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鄂尔多斯市扶贫开发办公室2020年度部门预算公开报告

作者:任嘉   来源:鄂尔多斯市扶贫开发办公室   发布时间:2020-05-13 15:51
 

  

  部门预算信息公开目录

   

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

   

  第二部分  2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

   

  第三部分  其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

   

  第四部分  名词解释

   

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

   

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、2020财政拨款收支预算总表

  二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2020年政府采购预算表

  十、2020年一般性支出经费预算表

  十一、项目支出绩效目标申报表

   

  第一部分  本部门概况

   

  一、主要职能、职责

  1. 开展扶贫开发相关政策研究,会同相关部门拟订行业扶贫开发政策;拟订全市扶贫开发工作有关政策、规划、计划并组织实施。

  2. 指导贫困地区的扶贫开发工作,协调解决扶贫开发中的重要问题。

  3. 组织开展全市贫困人口建档立卡、扶贫开发信息监测和信息管理平台建设工作。

  4. 负责扶贫项目的监督管理。会同有关部门拟订扶贫发展资金分配方案,承担扶贫资金使用管理和监督检查、绩效考核工作。

  5. 负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发,协调党政干部包联贫困户,组织开展扶贫工作方面的国内、国际交流与合作。

  6. 贯彻落实农村牧区贫困人口的扶持标准,确定和调整扶贫工作重点苏木乡镇、嘎查村的数量、范围。

  7. 承担扶贫开发督查检查和考核工作。

  8. 承担组织、协调和指导鄂尔多斯市革命老区建设工作,负责拟定革命老区建设规划并组织实施。

  9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

   

  二、机构设置情况

  鄂尔多斯市扶贫开发办公室为处级建制全额拨款行政单位。全办共54人,其中在职人员22人、离退休人员30人、非在职人员2人。根据办内具体业务职能分七个科室:综合科、政策法规科、规划财务科、项目管理科、社会扶贫科、考核评估监督科、机关党委。鄂尔多斯市革命老区发展中心为鄂尔多斯市扶贫开发办公室所属正科级事业单位,共有在职人员9人。

  

  (二)鄂尔多斯扶贫开发办公室单位设置及人员情况

  纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

   

  单位情况表

  序号

  单位名称

  单位性质

   

  鄂尔多斯扶贫开发办公室本级

  财政拨款的行政单位

  1

  鄂尔多斯革命老区发展中心

  财政补助事业单位

   

  第二部分  2020年部门预算收支情况

   

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算15057.6171万元,比上年预算减少145.9006万元,下降0.96%,减少主要是由于社会保障和就业支出减少

  支出预算15057.6171万元,比上年预算减少145.9006万元,下降0.96%,减少主要是由于社会保障和就业支出减少

  (一)、2020年部门预算收入情况说明

  部门预算收入15057.6171万元,其中:一般公共预算拨款收入15057.6171万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入   0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)、2020年部门预算支出情况说明

  部门预算支出15057.6171万元,其中:基本支出658.6171万元,占比4%;项目支出14399万元,占比96%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于机构运转、产业发展、扶贫宣传及信息化建设、包联驻村人员的相关支出、扶贫工作期间产生的工作经费支出及扶贫培训

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算15057.6171万元,包括:一般公共预算财政拨款15057.6171万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1、社会保障和就业类100.3434万元,比上年预算数减少1806033万元。主要用于主要用于行政单位离退休费,机关事业单位基本养老保险缴费支出

  2卫生健康类28.1701万元,比上年预算数减少7.8084万元。主要主要用于机关事业单位医疗。

  3、农林水类14889.5825万元,比上年预算数增加44.5891万元。主要用于产业发展、扶贫宣传及信息化建设、包联驻村人员的相关支出、扶贫工作期间产生的工作经费支出及扶贫培训

  4、住房保障类39.5208万元,比上年预算数减少2.078万元。主要用于机关事业单位住房公积金。

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算26.16万元,比上年减少  3.992万元,下降13.24 %。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0 %。增加(减少)主要是由于我单位没有此项预算安排

  2、公务接待费0.2万元,比上年预算数增加0.08万元,增加4.12%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

  3、公务用车购置及运行维护费25.96万元,比上年预算减少4万元,下降13.35%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费   25.96万元,比上年预算减少4万元,下降13.35 %。减少主要是由于单位进一步压缩财政拨款公务用车运行维护费的支出

      四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算26.7128万元,比上年增加2.382万元,增长9.84%。主要包括以下支出:办公室费5.5万元、印刷费0.7万元、邮电费1.1万元、差旅费1.9万元、维修维护费0.7万元、会议费0.5万元、培训费2.7万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.5万元、交通费0.96万元、工会经费3.8766万元、福利费8.0762万元。增加主要原因是人员的变动。

      五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本部门(单位)2020年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、项目支出绩效目标情况说明

  2020年,填报绩效目标的预算项目6个,公开绩效目标6个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算14399万元,占全部项目支出预算的100%。

      二、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆2,均为一般公务用车。

  第四部分  名词解释

   

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

   

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:任嘉           联系电话:0477-8581159

   

  第六部分  2020年部门预算公开表

   

  详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表

 

附件1:市扶贫办市本级部门预算、财政拨款公开表.xls 

附件2:市扶贫办2020年项目资金绩效评价情况表.xls