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鄂尔多斯市扶贫开发办公室所属鄂尔多斯市扶贫开发办公室本级2021年度预算公开报告

作者:任嘉   来源:鄂尔多斯市扶贫开发办公室   发布时间:2021-04-08 17:01
  目录

第一部分 部门所属单位概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及人员基本情况

第二部分 2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项说明

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年部门预算公开表

  一、2021财政拨款收支预算总表

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2021年政府采购预算表

  十、2021年一般性支出经费预算表

  十一、项目支出绩效目标表

  

  第一部分 部门所属单位概况

一、主要职能、职责

  贯彻执行国家、自治区和市委市政府的有关扶贫开发和革命老区建设的方针、政策。

  承担研究拟订全市扶贫开发的年度计划和中长期规划,负责全市扶贫开发和革命老区建设的安排、指导、督促、检查、评比、总结等工作。

  会同有关部门制订财政扶贫项目的规划、论证、筛选、审核上报工作及扶贫资金分配方案,督促检查扶贫资金的使用,对扶贫资金进行审计监督,管理有关扶贫项目。

  负责研究制订社会扶贫规划,负责市直机关定点帮扶工作的组织、协调、督促、考核,对旗区直机关、各大企业帮扶工作进行指导,组织扶贫捐赠,协调扶贫交流工作,募集扶贫基金等。承担开展有关国内、国际扶贫交流与合作和有关扶贫方面的横向经济协调的职责。负责外资扶贫项目的引进、管理和监督检查工作。

  会同有关部门拟订、调整全市农村牧区贫困人口数量和全市的扶贫标准。负责拟定、调整扶贫工作重点地区的数量、范围。

  负责组织、协调和指导全市革命老区建设工作,负责移民扶贫工作。

  会同有关部门组织开展全市扶贫开发统计与监测工作。

  承担组织制订全市扶贫资金项目年度计划的职责。参与制订并组织实施全市扶贫开发资金项目管理的各项规章制度。会同有关部门负责全市扶贫开发项目的管理工作。

  承办国务院扶贫办、自治区扶贫办和市委市政府交办的其他事项。

  机构设置及人员基本情况

  2021年鄂尔多斯鄂尔多斯扶贫开发办公室所属鄂尔多斯扶贫开发办公室本级共有行政机构数1家,其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比,机构数量无变化。

  (一)机构基本情况

  鄂尔多斯扶贫开发办公室所属鄂尔多斯市扶贫开发办公室本级是鄂尔多斯市人民政府组成的行政单位,为正处级。

  (二)人员基本情况

  2021年编制数为24人。其中行政编制人数24人,事业编制0人。2020年末财政供养人员实有人数24人,比上年净增加0人,其中在职人员24人,比上年净增加0人;离休人员1人,比上年减少0人;退休人员29人,比上年增加0人。

  第二部分 2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算14874.4372万元,比上年预算增加161.4036 万元,增长1.1%,增加主要是由于每年预算安排一定规模的本级资金,保持投入力度总体稳定。

  支出预算14874.4372万元,比上年预算增加161.4036万元,增长1.1%,增加主要是由于每年预算安排一定规模的本级资金,保持投入力度总体稳定。

  (一)、2021年部门预算收入情况说明

  部门预算收入14874.4372万元,其中:一般公共预算拨款收入14874.4372万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转23.2162万元,占比0.0015%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)、2021年部门预算支出情况说明

  部门预算支出14874.4372万元,其中:基本支出465.4372万元,占比3.13%;项目支出14409万元,占比96.87%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于机构运转,生产发展,扶贫宣传,医疗救助,党的建设、意识形态、改革调研及派驻纪检组扶贫工作期间产生的工作经费支出,扶贫培训等。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算14874.4372万元,包括:一般公共预算财政拨款14874.4372万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转23.2162万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1、社会保障和就业类 42.2432万元,比上年预算数减少33.179万元。主要用于主要用于行政单位离退休费,机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  2、卫生健康类20.6884万元,比上年预算数减少1.2514万元。 主要主要用于机关事业单位医疗。

  3、农林水支出14782.6372万元,比上年预算数增加192.0825万元.主要用于生产发展,扶贫宣传,医疗救助,党的建设、意识形态、改革调研及派驻纪检组扶贫工作期间产生的工作经费支出,扶贫培训等。

  4、 住房保障类28.8684万元,比上年预算数增加1.2487万元。主要用于机关事业单位住房公积金。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算4.16万元,比上年减少22万元,下降84%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。主要是由于我单位没有此项预算安排。

  2、公务接待费0.2万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。主要是单位贯彻中央八项规定进一步压缩财政拨款接待费支出。

  3、公务用车购置及运行维护费4.16万元,比上年预算减少22万元,下降84%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费4.16 万元,比上年预算减少22万元,下降84%。减少主要是由于主要由于单位贯彻中央八项规定要进一步压缩财政拨款公务用车运行维护费的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算25.4652万元,比上年减少1.2476万元,下降4.67%。主要包括以下支出:办公室费2.2万元、印刷费0.8万元、邮电费1.6万元、差旅费2.64万元、租赁费1.5万元、会议费0.5万元、公务接待0.2万元、劳务费0.5万元、委托业务费1.5万元、其他交通费1万元、交通费0.96万元、工会经费3.9131万元、福利费8.1521万元。减少主要原因是单位人员的调整及变动。

五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额26.46万元,其中:政府采购货物预算13.46万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算13万元。

  其他0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本单位2021年无政府性基金支出预算。

  第三部分 其他公开事项说明

  一、项目支出绩效目标情况说明

  2021年,填报绩效目标的预算项目7个,公开绩效目标7个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算14409万元,占全部项目支出预算的100%。

  二、国有资产占有使用情况说明

  截至2020年末,共有车辆2辆。

  第四部分 名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:任嘉 联系电话:0477-8581159

  第六部分 2021年部门预算公开表

  详见附表:鄂尔多斯市扶贫开发办公室市本级部门预算、财政拨款公开表项目支出绩效目标表