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内蒙古自治区鄂尔多斯市扶贫开发办公室(本级)2020年度决算公开报告

作者:任嘉   来源:鄂尔多斯市扶贫开发办公室   发布时间:2021-09-28 14:03

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

贯彻执行国家、自治区和市委市政府的有关扶贫开发和革命老区建设的方针、政策。  
    承担研究拟订全市扶贫开发的年度计划和中长期规划,负责全市扶贫开发和革命老区建设的安排、指导、督促、检查、评比、总结等工作。  
    会同有关部门制订财政扶贫项目的规划、论证、筛选、审核上报工作及扶贫资金分配方案,督促检查扶贫资金的使用,对扶贫资金进行审计监督,管理有关扶贫项目。     
    负责研究制订社会扶贫规划,负责市直机关定点帮扶工作的组织、协调、督促、考核,对旗区直机关、各大企业包扶工作进行指导,组织扶贫捐赠,协调扶贫交流工作,募集扶贫基金等。承担开展有关国内、国际扶贫交流与合作和有关扶贫方面的横向经济协调的职责。负责外资扶贫项目的引进、管理和监督检查工作。  

会同有关部门拟订、调整全市农村牧区贫困人口数量和全市的扶贫标准。负责拟定、调整扶贫工作重点地区的数量、范围。  
    负责组织、协调和指导全市革命老区建设工作,负责移民扶贫工作。  
    会同有关部门组织开展全市扶贫开发统计与监测工作。  
    承担组织制订全市扶贫资金项目年度计划的职责。参与制订并组织实施全市扶贫开发资金项目管理的各项规章制度。会同有关部门负责全市扶贫开发项目的管理工作。     
    承办国务院扶贫办、自治区扶贫办和市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

1)独立编制机构。2020年,本单位独立编制机构1个,与上年无增减。

2)独立核算机构。2020年,本单位独立核算机构1个,与上年无增减。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

1)人员编制。2020年,本单位人员编制24个,与上年无增减。其中:行政编制24个,与上年无增减;事业编制(含经费自理事业编制)0个,无增减。

2)年末实有人数。2020年,年末实有人数56个,比上年增加0个。其中:在职人员24离休人员1个,退休人员29个,其他人员2个,该类人员主要包括:非在职人员。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

收入预决算对比情况。2020年,部门预算收入合计14,713.03万元,其中:财政拨款收入14,713.03万元,其他收入0.00万元;决算收入合计799.63万元,其中:财政拨款收入799.29万元,其他收入0.34万元,年初预算与决算收入差额13,913.40万元,预决算差异率为94.57%。

支出预决算对比情况。2020年,部门支出预算合计14,713.03万元,支出决算合计776.50万元,与预算数差额-13,936.53万元,预决算差异率为-94.72%,主要原因是 人员支出有待下年度列支 ;公用支出预决算差异率6.21%,主要原因是 扶贫培训费增加 项目支出预决算差异率98.06%,主要原因是 脱贫攻坚期间扶贫项目大力宣传费用增加。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

单位2020年度收入总计824.15万元,其中:本年收入合计799.63万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余24.52万元;支出总计824.15万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余47.65万元。与2019年度相比,收入总计减少106.27万元,下降-11.40%;支出总计减少106.27万元,下降11.40%。主要原因:一是扶贫工作经费减少;二是安可替代工程减少;三是代理记账费减少

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计799.63万元,其中:财政拨款收入799.29万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.34万元,占0.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计776.50万元,其中:基本支出499.97万元,占64.40%;项目支出276.53万元,占35.60%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计822.91万元,其中:年初结转和结余23.62万元;支出总计822.91万元,其中:年末结转和结余46.84万元。与2019年度相比,收入减少106.22万元,下降11.40%;支出减少106.22万元,下降11.40%。主要原因:一是扶贫工作经费结转资金减少;二是安可替代工程经费结转资金减少;三是代理记账费结转资金减少

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计776.07万元,其中:基本支出499.54万元,占64.40%;项目支出276.53万元,占35.60%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出499.54万元,其中:人员经费391.46万元,主要包括:基本工资104.84万元、津贴补贴161.81万元、奖金9.08万元、社会保障缴费80.04万元、离休费15.38万元、退休费20.32万元,较上年减少59.23万元,主要原因是:基数调整;公用经费108.07万元,主要包括:办公费5.01万元邮电1.78万元差旅2.86万元培训3.78万元、公务接待费0.17万元、劳务费0.18万元、工会经费2.7万元、福利费5.63万元、公务用车运行维护费1.93万元、 其他交通费用53.08万元、其他商品和服务支出5.24万、办公设备购置2.86万元、其他资本性支出22.86万元,较上年增加37.41万元,主要原因是:办公费、购置办公设备、其他资本性支出增加

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为26.16万元,支出决算为10.22万元,完成预算的39.10%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为25.96万元,支出决算为10.05万元,完成预算的38.70%;公务接待费预算为0.20万元,支出决算为0.17万元,完成预算的85.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是例行勤俭节约;二是压缩三公经费

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出10.22万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出10.05万元,占98.30%;公务接待费支出0.17万元,占1.70%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于一是未产生因公出国(境)费。较上年增加0.00万元,主要原因是未产生因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费支出10.05万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,公务用车购置费用支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增0.00万元,主要原因是公务用车购置费用。公务用车运行维护费支出10.05万元,用于下乡检查、扶贫工作,车均运维费5.03万元,公务用车运行维护费支出较上年减3.43万元,主要原因是例行勤俭节约、压缩三公经费,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.17万元。其中:国内公务接待费0.17万元,接待3批次,共接待10人次。主要用于接待扶贫工作检查组一行。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要是未产生国(境)外接待费。较上年增加0.01万元,主要原因是餐饮成本增长。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金14,239.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算0个,其中,一级项目 0个,二级项目 0个,共涉0.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;组织对扶贫发展资金 扶贫工作经费 派驻纪检组工作经费”、“扶贫宣传及信息化建设经费”、“包联驻村经费5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出14,239.00万元,政府性基金支出0.00万元

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映扶贫发展资金 扶贫工作经费 派驻纪检组工作经费”、“扶贫宣传及信息化建设经费”、“包联驻村经费5个,以及0个政府性基金项目。

1. 扶贫发展资金项目自评综述:年初设定的绩效目标财政批复,按专项分类足额拨付各旗区。项目自评得分100全年预算数为13,840.00万元,执行数为13,840.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:年初已批复,全部资金及时到位。

2.“扶贫工作经费项目自评综述:年初设定的绩效目标于保障扶贫项目管理、工作办公、督查考核租车、会议培训、资料打印及印刷、差旅、扶贫工作宣传、建档立卡等扶贫行政运转支出。项目自评得分97全年预算数为144.00万元,执行数为144.00万元,完成预算的100%2020年扶贫工作经费项目共下达支付预算121.32剩余22.68万元直接拨付旗区。项目绩效目标完成情况:2020年扶贫工作经费资金通过扶贫项目管理得到预期效果。

3.派驻纪检组工作经费项目自评综述:年初设定的绩效目标:党风廉政建设做到责任到人,群众监督,反腐倡廉,项目自评得分95分。全年预算数为10万元,执行数为3.27万元,完成预算的32.70%。项目绩效目标完成情况:数量指标:纪检办案经费;质量指标:工作质量,证据确凿,定性准确,程序合法,卷宗装订;社会效益指标:≥98;服务对象满意度指标:≥95。发现的主要问题及原因:反腐倡廉。下一步改进措施:群众满意

4.扶贫宣传及信息化建设经费根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为240.00万元,执行数为228.10万元,完成预算的95.04%2020年扶贫宣传及信息化建设经费项目共下达支付预算111.08剩余128.92万元直接拨付旗区。项目绩效目标完成情况:信息化扶贫示范点项目在完善农村信息化基础设施建设、提高农村信息化水平方面取得了良好的成效。发现的主要问题及原因:互联网项目”地区同质化现象比较明显。下一步改进措施:在服务方面投入较少,资金分配有待进一步加强

5.包联驻村经费项目自评综述:年初设定的绩效目标:促进乡村振兴,脱贫攻坚,项目自评得分97分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:数量指标:1人;质量指标:促进乡村振兴,脱贫攻坚;社会效益指标:≥97;服务对象满意度指标:≥97。发现的主要问题及原因:进一步改善人民生活。下一步改进措施:大量投入资金、设施打造和谐幸福新农村。 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

2020年扶贫工作经费项目支出绩效自评总得分97分,绩效自评等次为优秀。项目资金管理使用规范,成效显著,绩效自评结果主动公开,接受社会监督。自评结果将作为下一步财务管理及资金分配的重要依据,在以后的工作中将继续加强对资金管理的责任意识,精准落实扶贫政策,严格项目的实施管理,确保资金精准使用,项目资金绩效目标顺利实现。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出108.08万元,比2019年增加37.42万元,增53.00%。主要原因是:办公费、购置办公设备、其他资本性支出增加

本单位2020年度日常公用经费支出108.07万元,比2019年增加37.41万元,增长(降低)52.90%。主要原因是:办公费、购置办公设备、其他资本性支出增加

(二)政府采购支出情况

单位2020年度政府采购支出合计48.51万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少69.54万元,降低100.00%,主要原因是:本年度无采购货物类支出;政府采购工程支出0.00万元,比2019年减少0.00万元,降低0.00%,主要原因是:本年度无采购工程类支出;政府采购服务支出48.51万元,比2019年减少111.44万元,降低69.70%,主要原因是:减少扶贫宣传制作服务。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆2辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要用于:无此类车辆;主要领导干部用车0辆,主要用于:无此类车辆;机要通信用车0辆,主要用于:无此类车辆;应急保障用车0辆,主要用于:无此类车辆;执法执勤用车0,主要用于:无此类车辆;特种专业技术用车0,主要用于:无此类车辆;离退休干部用车0,主要用于:无此类车辆;其他用车2辆,主要是用于下乡扶贫工作使用。单位价值50万元以上通用设备0台,主要是无此金额以上设备,比2019年增加0台,主要原因是无此金额以上设备;单位价值100万元以上专用设备0台,主要是无此金额以上设备,比2019年增加0台,主要原因是无此金额以上设备

 第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:任嘉    联系电话:0477-8588468

附件:内蒙古自治区鄂尔多斯市扶贫开发办公室(本级)公开表.xls