内蒙古自治区鄂尔多斯市革命老区发展中心
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
承担革命老区建设科技服务、技术咨询工作；承担革命老区建设的经验交流、科教宣传；承担扶贫开发贫困监测及相关统计数据调查、收集和统计分析工作；承担市扶贫系统和贫困地区干部培训任务；承担扶贫开发项目的咨询服务。
二、机构设置
（1）独立编制机构。2020年，本部门（单位）独立编制机构1个，比上年增加0.00个。增加的原因主要是无。
（2）独立核算机构。2020年，本部门（单位）独立核算机构1个，比上年增加0.00个。
（3）2020年末职工人员情况，其中：在职人员9个，增加0.00个；离休人员0个，增加0.00个；退休人员0个，增加0.00个；其他人员0个，增加0.00个，该类人员主要包括：无。年末遗属人员0人。
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
鄂尔多斯市革命老区发展中心 |
事业单位 |
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
收入预决算对比情况。2020年，部门收入预算合计344.58万元，收入决算合计255.68万元，年初预算与决算收入差额88.90万元，预决算差异率为25.80%。
收入预决算对比情况表 项目 年初预算数 决算数 预决算差异率 一、一般公共预算财政拨款收入 3,445,835.00 2,556,649.50 25.80% 二、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 0.00 0.00% 三、上级补助收入 0.00 0.00 0.00% 四、事业收入 0.00 0.00 0.00% 五、经营收入 0.00 0.00 0.00% 六、附属单位上缴收入 0.00 0.00 0.00% 七、其他收入 0.00 149.13 0.00% 本年收入合计 3,445,835.00 2,556,798.63 25.80%
支出预决算对比情况。2020年,部门支出预算合计344.58万元,支出决算合计255.67万元,与预算数差额-88.92万元，预决算差异率为-25.80%;人员经费支出预决算差异率16.65%，主要原因是 人员职称工资微调:公用经费支出预决算差异率4.76%，主要原因是扶贫培训增加 。项目支出预决算差异率37.58%，主要原因是扶贫专项列支略多。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计266.04万元，其中：本年收入合计255.68万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余10.36万元；支出总计266.04万元，其中：结余分配0.01万元，年末结转和结余10.34万元。与2019年度相比，收入总计增加11.61万元，增长4.60%；支出总计增加11.61万元，增长4.60%。主要原因：一是扶贫专项收支略多。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计255.68万元，其中：财政拨款收入255.66万元，占99.99%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.01万元，占0.01%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计255.69万元，其中：基本支出155.82万元，占60.90%；项目支出99.87万元，占39.10%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计266.03万元，其中：年初结转和结余10.36万元；支出总计266.03万元，其中：年末结转和结余10.34万元。与2019年度相比，收入增加11.62万元，增长4.60%；支出增加11.62万元，增长4.60%。主要原因：扶贫专项收支略多。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计255.69万元，其中：基本支出155.82万元，占60.90%；项目支出99.87万元，占39.10%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出155.82万元，其中：人员经费140.19万元，主要包括：基本工资39.60万元、津贴补贴45.74万元、绩效工资21.50万元、社会保障缴费22.56万元、住房公积金10.79万元，较上年增加35.51万元，主要原因是：工资及社保调整基数；公用经费15.63万元，主要包括：办公费1.51万元、委托业务费1.41万元、工会经费1.18万元、 福利费2.45万元、其他交通费用7.8万元、办公设备购置1.28万元，较上年增加5.28万元，主要原因是：日常办公用品、其他交通费增加。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是未产生此项经费支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是未产生此项支出。较上年增加0.00万元，主要原因是未产生此项支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，主要原因是未产生此项支出。车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是未产生此项支出。公务用车运行维护费支出0.00万元，主要原因是未产生此项支出，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因是未产生此项支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因是未产生此项支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因是未产生此项支出。较上年增加0.00万元，主要原因是未产生此项支出。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0 个，共涉及资金98.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金 0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“残疾人就业保障金”、“自治区扶贫专项资金”、“扶贫培训经费”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出98.87万元，政府性基金支出0.00万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映了“残疾人就业保障金”、“自治区扶贫专项资金”、“扶贫培训经费”3个，以及0个政府性基金项目。
1.“残疾人就业保障金”项目自评综述：年初设定的绩效目标：促进残疾人就业发展，项目自评得分100分。全年预算数为0.71万元，执行数为0.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标:0.71；质量指标：促进残疾人就业发展；社会效益指标：≥99；服务对象满意度指标：≥99。
2.“自治区扶贫专项资金”项目自评综述：年初设定的绩效目标：用于保障扶贫项目资金及时到位。项目自评得分99分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年扶贫专项资金得到预期效果。
3. “扶贫培训经费”项目自评综述：年初设定的绩效目标：用于扶贫对象的培训。项目自评得分97分。全年预算数为89.16万元，执行数为89.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年扶贫培训经费下达对培训对象起到良好的效果。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
2020年“扶贫专项经费”项目支出绩效自评总得分99分，绩效自评等次为“优秀”。项目资金管理使用规范，成效显著，绩效自评结果主动公开，接受社会监督。自评结果将作为下一步财务管理及资金分配的重要依据，在以后的工作中将继续加强对资金管理的责任意识，精准落实扶贫政策，严格项目的实施管理，确保资金精准使用，项目资金绩效目标顺利实现。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出15.63万元，比2019年增加5.28万元，增长51.10%。主要原因是；日常办公用品、其他交通费增加。
本单位2020年度日常公用经费支出15.63万元，比2019年增加5.28万元，增长51.10%。主要原因是：日常办公用品、其他交通费增加。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计3.71万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：未产生此项支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：未产生此项支出；政府采购服务支出3.71万元，比2019年减少47.97万元，降低92.80%，主要原因是：疫情期间减少政府采购服务。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：无此类用车;主要领导干部用车0辆，主要用于：无此类用车;机要通信用车0辆，主要用于：无此类用车;应急保障用车0辆，主要用于：无此类用车;执法执勤用车0辆,主要用于：无此类用车；特种专业技术用车0辆,主要用于：无此类用车；离退休干部用车0辆,主要用于：无此类用车；其他用车0辆，主要是用于无此类用车。单位价值50万元以上通用设备0台，主要是：无此金额以上设备，比2019年增加0.00台，主要原因是：无此增加设备;单位价值100万元以上专用设备0台，主要是：无此金额以上设备，比2019年增加0.00台，主要原因是无此增加设备。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：任嘉 联系电话：0477-8588468